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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1 - Nelson Mandela - MOGLIANO VENETO
Aggiornato al 20.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2020002005 del 12/10/2020 . ASSICURAZIONE ALUNNI 6.117,10 6.117,10 02/11/2020
16/12/2020
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
acquisto n. 600 diari scolastici 2.430,00 2.430,00 19/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Pagamento Fattura n.7819017737 del 30/12/2019 36.335,24 30.443,01 07/01/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206)
Aggiudicatari:
REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206)
acquisto n. 300 diari scolastici per giustifiche per scuola media "Hack" 150,00 150,00 09/10/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1140 del 06/08/2020 4.290,00 4.290,00 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULIXENTER S.R.L. (02488880242)
Aggiudicatari:
PULIXENTER S.R.L. (02488880242)
Acquisto materiale di cancelleria 114,80 114,80 25/11/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Errebian s.p.a. (02044501001)
Aggiudicatari:
Errebian s.p.a. (02044501001)
Pagamento Fattura n.63/E del 20/12/2019 371,31 371,31 08/01/2020
08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel (03475200261)
Aggiudicatari:
Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel (03475200261)
Giochi matematici 272,00 272,00 14/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' BOCCONI MILANO (80024610158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' BOCCONI MILANO (80024610158)
ACQUISTO DI 7 TERMOMETRI PER MISURAZIONE FEBBRE 419,30 419,30 05/10/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)
Pagamento Fattura n.56/E del 20/12/2019 247,54 247,54 08/01/2020
08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel (03475200261)
Aggiudicatari:
Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel (03475200261)
Pagamento Fattura n.128 del 08/08/2020 1.400,00 1.400,00 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL (03601860178)
Aggiudicatari:
ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL (03601860178)
Pagamento Fattura n.787 del 29/05/2020 2.860,00 2.860,00 10/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULIXENTER S.R.L. (02488880242)
Aggiudicatari:
PULIXENTER S.R.L. (02488880242)
Pagamento Fattura n.000052/PA del 29/05/2020 240,00 240,00 10/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
IVA- RETRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI RSPP- Scarinzi 1.708,00 0,00 06/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.8723/P del 31/10/2019 127,79 127,79 13/03/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
acquisto materiale informatico 3.095,60 3.095,60 20/11/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.452 del 28/12/2019 1.395,46 1.395,46 07/01/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Aggiudicatari:
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Pagamento Fattura n.000034/PA del 16/04/2020 124,30 124,30 21/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
materiale di cancelleria 1.485,13 0,00 29/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.2V9_1057 del 31/07/2020 340,80 340,80 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)
Pagamento Fattura n.000015/PA del 12/03/2020 85,00 85,00 06/04/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.20204E01364 del 16/01/2020 566,40 566,40 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000077PA20 del 19/02/2020 56,00 56,00 06/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA SRL (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA SRL (00295900260)
acquisto libri di testo per scuola secondaria di primo grado 4.169,00 4.169,00 19/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271)
Aggiudicatari:
LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271)
pagamento assistenza medica e psicologica- ass. "Centro Cospes" 1.311,48 0,00 28/12/2020
N.D.
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES (00869660266)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES (00869660266)
Pagamento Fattura n.V3-7044 del 29/06/2020 580,44 580,44 22/07/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO N.150 VISIERE DI PROTEZIONE FACCIALE 1.035,00 1.035,00 05/10/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)
Pagamento Fattura n.15 del 21/01/2020 333,00 333,00 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA LINE (03045900267)
Aggiudicatari:
DELTA LINE (03045900267)
Pagamento Fattura n.000031PA20 del 17/01/2020 3.891,15 3.891,15 12/02/2020
26/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA SRL (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA SRL (00295900260)
Pagamento Fattura n.1082 del 29/05/2020 1.801,33 1.801,33 26/06/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Pagamento Fattura n.2V9_1058 del 31/07/2020 694,50 694,50 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)
Pagamento Fattura n.000036/PA del 16/04/2020 6.724,00 6.724,00 21/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
acquisto dispositivo per videoconferenze online 181,78 149,00 09/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.94PA del 29/02/2020 957,28 957,28 24/03/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Aggiudicatari:
Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI 36,58 36,58 01/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Pagamento Fattura n.00297PA del 29/06/2020 420,00 420,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.000900/20 del 21/07/2020 65,00 65,00 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bassetto & C. srl (03698170267)
Aggiudicatari:
canone per noleggio pianoforte a.s. 2018/2019 e a.s. 2019/2020 721,31 721,31 13/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTONELLA GRELLA (02241640263)
Aggiudicatari:
ANTONELLA GRELLA (02241640263)
Pagamento Fattura n.p12 25 del 18/05/2020 390,00 390,00 10/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME Spa - Socio Unico (02323180279)
Aggiudicatari:
SME Spa - Socio Unico (02323180279)
ACQUISTO DISPOSITIVI DI POTENZIAMENTO RETI WIRELESS - 1.449,12 1.449,12 05/10/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
ACQUISTO N. 100 PARAFIATI NON PIEGHEVOLI IN METACRILATO TRASPARENTE 3.800,00 3.800,00 05/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIORGIO BERTOLDO (03001310261)
Aggiudicatari:
GIORGIO BERTOLDO (03001310261)
Acquisto n. 200 mascherine ffp2 353,42 353,42 21/12/2020
22/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sanatech S.r.l.s. (05190630284)
Aggiudicatari:
Sanatech S.r.l.s. (05190630284)
ACQUISTO N. 50 CANCELLINI E N. 25 CONFEZIONI DI PENNARELLI PER LAVAGNE MAGNETICHE 258,64 212,00 05/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.8719358732 del 23/12/2019 585,18 538,31 07/01/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
acquisto di access point per funzionamento amministrativo e didattico 135,70 135,70 19/10/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.000032/PA del 16/04/2020 4.058,60 4.058,60 21/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.0-14 del 23/04/2020 3.468,00 3.468,00 04/05/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STILELIBERO SRL (03406630271)
Aggiudicatari:
STILELIBERO SRL (03406630271)
acquisto di una LIM 1.106,55 1.106,55 19/10/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnocad S.r.l. (03479130266)
Aggiudicatari:
Tecnocad S.r.l. (03479130266)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI 1.274,00 1.183,69 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Pagamento Fattura n.04/20fe del 03/05/2020 2.000,00 2.000,00 04/05/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALERIO SCARPA (03986830267)
Aggiudicatari:
VALERIO SCARPA (03986830267)
acquisto piccoli beni da ferramenta Rivest 341,79 341,79 19/10/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVEST SNC (00533250262)
Aggiudicatari:
RIVEST SNC (00533250262)
Codice pagamento: P11957-A113271S7T12/03/2020 ORE 12.30 80,00 80,00 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE NUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE NUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
ACQUISTO N. 25 ATTACCAPANNI 607,50 607,50 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 16.140,00 16.140,00 05/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnocad S.r.l. (03479130266)
Aggiudicatari:
Tecnocad S.r.l. (03479130266)
ACQUISTO DI 510 CAMICI 1.632,00 0,00 05/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME Spa - Socio Unico (02323180279)
Aggiudicatari:
SME Spa - Socio Unico (02323180279)
Pagamento Fattura n.5417/PA del 25/08/2020 30,00 30,00 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ACQUISTO DI MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI 6.380,00 6.380,00 05/10/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME Spa - Socio Unico (02323180279)
Aggiudicatari:
SME Spa - Socio Unico (02323180279)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI 1.132,16 928,00 05/10/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULIXENTER S.R.L. (02488880242)
Aggiudicatari:
PULIXENTER S.R.L. (02488880242)
acquisto di due router per potenziamento delle reti wireless 1.332,39 1.050,00 26/11/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.2150/PA del 13/01/2020 350,00 350,00 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
acquisto 30 taniche di sapone mani 192,61 192,61 10/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263)
Aggiudicatari:
ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263)
Pagamento Fattura n.20204E06306 del 21/02/2020 397,76 397,76 24/03/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.21/E del 28/02/2020 280,00 280,00 03/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA (03668160280)
Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel (03475200261)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA (03668160280)
Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel (03475200261)
ACQUISTO N. 1 TAPPETO DA ESTERNO- SCUOLA INFANZIA "SERENA" 31,14 0,00 19/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVEST SNC (00533250262)
Aggiudicatari:
RIVEST SNC (00533250262)
Pagamento Fattura n.026/2019/A del 19/12/2019 732,00 732,00 14/01/2020
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS.CULT.SCUOLA SPERIMENTALE DELL'ATTORE (01370100933)
Aggiudicatari:
ASS.CULT.SCUOLA SPERIMENTALE DELL'ATTORE (01370100933)
ACQUISTO N.15 TERMOMETRI PER MISURAZIONE FEBBRE 898,50 898,50 05/10/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)
costo copie eccedenti contratto di noleggio fotocopiatori 1.275,63 1.275,63 12/10/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TE.MA UFFICIO SRL (02175220272)
Aggiudicatari:
TE.MA UFFICIO SRL (02175220272)
pagamento fattura n. v3-298 del 08/01/2020 293,85 240,86 05/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.442 del 29/06/2020 839,00 839,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA LINE (03045900267)
Aggiudicatari:
DELTA LINE (03045900267)
pagamento esperti per progetto "Per una buona pratica delle relazioni" a.s. 2019/2020 3.808,43 3.808,43 23/12/2020
23/12/2020
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES (00869660266)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES (00869660266)
acquisto prodotti di pulizia e igienizzazione plessi- ESENTE IVA 77,50 77,50 10/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
acquisto di materiale informatico per PON "Smart Class" 10.645,08 10.645,08 20/10/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnocad S.r.l. (03479130266)
Aggiudicatari:
Tecnocad S.r.l. (03479130266)
Pagamento Fattura n.000035/PA del 16/04/2020 492,00 492,00 21/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
convenzione di cassa Intesa San Paolo-RECUPERO SPESE OTP 10,00 10,00 26/10/2020
27/10/2020
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova (11991500015)
Aggiudicatari:
Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova (11991500015)
pagamento compenso e spese annue di gestione e tenuta del conto 800,00 800,00 17/12/2020
17/12/2020
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova (11991500015)
Aggiudicatari:
Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova (11991500015)
ACQUISTO N. 100 MASCHERINE FFP2 290,00 290,00 05/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.P. PAIN SRL (02173350261)
Aggiudicatari:
I.P. PAIN SRL (02173350261)
PAGAMENTO FATTURA N. P12 8 DEL 03/02/2020 75,00 75,00 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME Spa - Socio Unico (02323180279)
Aggiudicatari:
SME Spa - Socio Unico (02323180279)
Pagamento Fattura n.548/PA del 02/01/2020 2.351,00 2.351,00 07/01/2020
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.0002125531 del 14/07/2020 163,70 163,70 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Pagamento Fattura n.V3-4642 del 27/02/2020 397,37 397,37 24/03/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA- Argo software 2.806,00 0,00 14/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A.S.2019/2020 81,97 81,97 13/01/2020
13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
poste italiane per bolgetta (01114601006)
Aggiudicatari:
poste italiane per bolgetta (01114601006)
Pagamento Fattura n.61/P7 del 27/03/2020 1.700,00 1.700,00 06/04/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.r.l (01170310260)
Aggiudicatari:
U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.r.l (01170310260)
USCITA DIDATTICA MOSTRA SUGLI ANTICHI EGIZICODICE TRANSAZIONE:TL00SD000564062869 304,50 304,50 13/01/2020
13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisto prodotti e materiale di pulizia e igienizzazione plessi 3.622,53 3.617,58 07/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
acquisto n. 2 access point wireless per primaria "Olme" 271,40 271,40 22/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.000007/PA del 25/05/2020 1.650,00 1.650,00 10/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICROFILM SISTEMI SPA (00207750282)
Aggiudicatari:
MICROFILM SISTEMI SPA (00207750282)
acquisto n. 240 risme di carta da 500 fg 525,60 525,60 29/10/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
acquisto pacchetto 10 contatti- applicativo ALUNNI e SIDI ALUNNI WEB 80,00 80,00 12/10/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.p12 22 del 11/05/2020 55,00 55,00 10/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME Spa - Socio Unico (02323180279)
Aggiudicatari:
SME Spa - Socio Unico (02323180279)
ACQUISTO N. 2 CARRELLI RICARICA PC 1.120,00 0,00 05/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Totali Numero Lotti: 91 170.326,24 153.579,17

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14 January 2020

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